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广西崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算公开

2019-11-01 21:59     来源:江州区财政局
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第一部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所概況

一、主要職能

二、部門決算单位构成

第二部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算公开附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所概況

一、主要職能

1、負責農村耕地力保護補貼政策、稻谷目標價格補貼政策的宣傳、解釋、咨詢工作。

2、负责农村耕地力保护补贴、稻谷目标价格补贴数据的调查摸底、錄入、核对、修改、汇总、公示以及与银行衔接等工作。

3、通過“一折通”及時農村耕地力保護補貼、稻谷目標價格補貼資金發放到農民和補貼對象手中,確保按時發放,一戶不漏。

4、負責相關信息的調整、變更工作。如遇享受對象因戶口姓名更改、面積撤並、分家等原因需要調整原始信息時,對其提供的書面申請、有關部門的證明材料進行審核,在審核無誤後對相關信息進行調整、變更。

5、負責一事一議財政獎補資金的監管;對一事一議財政獎補資金實行報賬制管理,做到資金安排到項目,支出核算到項目;對一事一議財政獎補資金進行分村專賬核算,並按建設項目設置明細賬;對一事一議財政獎補項目檔案進行收集、整理、歸檔工作。

二、部門決算单位构成

崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所无二层机构。

第二部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算公开附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入264.98萬元,較2017年度決算數增加121.89萬元,增長85.18%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入234.78萬元,爲国产av在线播放財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加120.55萬元,增長105.53%,主要原因是“一事一議”項目支出增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。較2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部門无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。較2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部門无经营收入。

4.其他收入1.34萬元,爲預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加1.34萬元,增長100%,主要原因是存款利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。較2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部門无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余28.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。較2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部門历年结转结余资金未支出。

(二)本部門2018年度總支出264.98萬元,較2017年度決算數增加121.89萬元,增長85.18%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)45.92萬元:主要用于按財政供養人數,並按照國家和自治區統一的人員工資福利支出。較2017年度決算數減少6.96萬元,下降13.16%,主要原因是行政運行基本支出費用減少。

2.社會保障和就業支出(類)8.25萬元:主要用于按照財政供養人數,並按照國家和自治區統一標准核定的在編養老保險費用支出。較2017年度決算數增加3.47萬元,增長72.59%,主要原因是按規定給予已故退休人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)8.49萬元:主要用于按照財政供養人數,並按照國家和自治區統一標准核定的在編及離退休人員醫療費方面的支出。

2017年度決算數增加6.49萬元,增長324.50%,主要原因是曆年未繳納的醫保費用在今年支出。

4.农林水支出(类)170.03万元:主要用于对农业行业一般性基本业务管理方面的支出;对“一事一议”奖补项目资金发放。較2017年度决算数增加119.04万元,增长233.46%,主要原因是“一事一议”屯级道路硬化项目增多费用增加。

5.住房保障支出(类)2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。較2017年度决算数减少1.48万元,下降41.46%,主要原因是今年为职工计缴的公积金费用未及时缴纳。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。較2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部門历年无结余分配。

7.年末结转和结余30.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。較2017年度决算数增加1.34万元,增长4.64%,主要原因是历年结转结余资金增加。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度一般公共预算支出234.78万元,較2017年度一般公共预算拨款支出决算数114.23万元增加120.55万元,增长105.53%。其中:基本支出64.74万元,項目支出170.03万元。

馱盧鎮財政管理所2018年度一般公共預算支出年初預算爲59.90萬元,支出決算爲234.78萬元,完成年初預算391.95%。

(一)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)年初預算爲37.21萬元,支出決算爲45.92元,完成年初預算的123.41%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資福利費用增加。主要用于發放人員工資福利、社保經費支出。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算爲8.00萬元,支出決算8.25萬元,完成年初預算的103.13%。決算數大于預算數的主要原因是養老保險繳費基數增高費用增加。主要用于發放人員職工社會保障經費支出

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算爲0.16萬元,支出決算8.49萬元,完成年初預算的5306.25%。決算數大于預算數的主要原因是醫療費用增加。主要用于·發放人員職工醫療衛生費用支出。

(四)農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項)年初預算爲0萬元,支出決算3.23萬元,決算數大于預算數的主要原因是農業行業一般性基本業務管理方面的支出增加;主要用于項目支出

(五)農林水支出(類)農業(款)對村級一事一議的補助(項)年初預算爲0萬元,支出決算166.80萬元,決算數大于預算數的主要原因是“一事一議”項目增多費用增加。主要用于“一事一议”項目支出

)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算3.54萬元,支出決算2.09萬元,完成年初預算的59.04%。決算數大于預算數的主要原因是爲職工計繳的住房公積金費用增加。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金住房改革方面的支出

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出64.74万元,其中:人员经费60.26万元,主要包括:基本工资15.29万元、津贴补贴12.16万元、奖金13.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、住房公积金2.09万元;公用经费4.48万元,主要包括:水费0.39万元、电费0.35万元、邮电费0.19万元、其他交通费用3.56万元。支出具体情况如下:

(一)工資福利支出60.26萬元,年初預算數爲48.29萬元,完成年初預算的124.79%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整、養老、醫療保險等繳費相應增加。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、等人員工資福利支出

(二)商品和服務支出4.48萬元,年初預算數爲6.61萬元,完成年初預算的67.78%。決算數大于預算數的主要原因是水費、電費、郵電費、其他交通費用增加。主要用于辦公費、電費、其他交通費用等費用支出·

四、2018年度政府性基金支出決算情況

崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所2018年度沒有政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排濑湍鎮財政管理所出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。因公出國(境)費比年初預算數增加0萬元,增長0%,原因是沒有安排人員出國。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年街道财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0萬元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0%,原因公车改革,车辆已上缴。

(三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。公務接待費比年初預算數增加0萬元,增長0%,原因是沒有安排公務接待。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。

2018年度崇左市国产av在线播放馱盧鎮財政管理所一般公共預算財政撥款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0万元增加0万元,增长(0%,主要原因是没有“三公经费”支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年度本部門机关运行经费支出4.48万元,比2017年增加2.60万元,增长138.30%。主要原因是:其他交通费用增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門无政府采购支出。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年度12月31日,本部門共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车改革,车辆已上缴;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年度本部門未开展预算绩效管理工作。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入崇左市財政預決算管理的“三公”經費,是指崇左市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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