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广西崇左市国产av在线播放新和鎮財政管理所2018年度部門決算公开

2019-11-01 22:01     来源:国产av在线播放财政局
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第一部分:新和鎮財政管理所概況

一、主要職能

二、部門決算单位构成

第二部分:新和鎮財政管理所2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(新和鎮財政管理所2018年度部門決算公开附表)

第三部分:新和鎮財政管理所2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:新和鎮財政管理所概況

一、主要職能

基本職能:

1.認真貫徹黨和國家財經方針政策,嚴格執行財政法律、法規和財經制度。

2.負責組織和管理鎮財政收入和支出;編制年度預決算,執行鎮人代會批准的財政預算,對鎮財力進行綜合平衡。

3.負責耕地力保護補貼、稻谷價格補貼等直接面向農民的補貼性資金的核實、管理、發放;積極推行各項涉農補貼、補助“一卡(折)通”管理模式,提高資金運行效率和質量。

4.負責有關管理制度賦予的上級下達的扶貧、農業綜合開發、農村道路橋梁建設、河道清淤、農田水利建設等支農專項資金和農村公益項目資金的管理和監督;配合上級財政及有關部門組織項目實施及相關工作。

5.負責全鎮規費、政府性基金以及鎮辦實體經濟收入、租金收入等非稅收入的征收管理;協助上級國稅、地稅部門征收有關稅收。

6.負責管理鎮行政事業單位和其他組織的預算外資金;負責管理鎮政府債務、管理鎮資産;負責監管小城鎮建設等資金、征地和拆遷補償等資金。

7.完成鎮黨委、政府和上級財政部門交辦的其他工作任務。

8.負責監督全鎮範圍內各單位的財務活動,檢查財稅政策、法令和財務會計制度執行情況,對違反財經紀律的事項進行檢查和處理;組織開展對公益項目的審計。

二、部門決算单位构成

新和鎮財政管理所无二层机构。

第二部分:新和鎮財政管理所2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(新和鎮財政管理所2018年度部門決算公开附表)

第三部分:新和鎮財政管理所2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入208.51萬元,较2017年度决算数增加73.17萬元,增长54.06%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入196.41萬元,为本級財政當年撥付的資金。較2017年度决算数增加87.52萬元,增长80.46%,主要原因是一事一议项目增加,支出增加。

2.事业收入0萬元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0萬元,增长0%,主要原因是本单位无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0萬元,增长0%,主要原因是本单位无经营收入。

4.其他收入0.12萬元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0萬元,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

5.用事业基金弥补收支差额0萬元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0萬元,增长0%,主要原因是本部门无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余11.99萬元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.46萬元,下降54.67%,主要原因是以前年度“一事一议”项目在今年支出。

(二)本部門2018年度总支出208.51萬元,较2017年度决算数减少73.17萬元,增长54.06%。支出具體情況如下:

1.一般公共服务支出(类)42.59萬元,主要用于按财政供养人数,并按照国家和自治區统一的人员工资福利支出;一般公共项目支出和商品和服务支出,包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等。较2017年度决算数减少10.85萬元,下降20.3%,主要原因是行政运行基本支出费用减少。

2.社会保障和就业(类)3.94萬元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少1.09萬元,下降21.67%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出费用减少。

3.医疗卫生与计划生育(类)3.40萬元:主要用于社会保障性缴费支出。较2017年度决算数减少0.87萬元,下降20.37%,主要原因是医疗保险费用支出减少。

4.农林水支出(类)144萬元:主要用于对“一事一议”项目支出。较2017年度决算数增加87萬元,增长152.63%,主要原因是:“一事一议”项目增加。

5.住房保障支出(类)2.49萬元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.13萬元,下降31.22%,主要原因是:公积金住房支出减少。

6.结余分配0萬元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0萬元,增长0%,主要原因:本年度无结余分配。

7.年末结转和结余12.10萬元,为本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度决算数增加0.11萬元,增长0.92%,主要原因是历年结转结余资金以及利息增加。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

新和鎮財政管理所2018年度一般公共预算支出196.41萬元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数萬元增加83.13萬元,增长73.38%。其中:基本支出49.54萬元,项目支出146.87萬元。

新和鎮財政管理所2018年度一般公共预算支出年初预算为49.73萬元,支出决算为196.41萬元,完成年初预算的395.11%。

(一)一般公共服務支出財政事務(款)行政運行(项)年初预算为30.75萬元,支出决算为39.72萬元,完成年初预算的129.17%。决算数大于预算数的主要原因是:按照国家和自治區统一的人员工资福利支出增加。一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5萬元,支出决算为2.88萬元,完成年初预算的57.6%。一般公共服务支出(类)主要用于发放人员工资福利、社保以及办公经费支出。

(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.26萬元,支出决算3.94萬元,完成年初预算的62.94%。社会保障和就业支出(类)主要用于发放人员职工社会保障经费支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算爲1.99萬元,支出决算3.40萬元,完成年初预算的170.85%。决算数大于预算数的主要原因是:医疗卫生与计划生育支出费用增加。医疗卫生与计划生育支出(类)主要用于发放人员职工医疗卫生费用支出。

(四)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)年初預算爲0萬元,支出决算144萬元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:“一事一议”项目增多支出增加。农林水支出(类)主要用于:”一事一议“项目支出。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算爲2.75萬元,支出决算2.49萬元,完成年初预算的90.55%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。住房保障支出(类)主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出49.54萬元,其中:人员经费48.08萬元,主要包括:基本工资12.86萬元、津贴补贴13.92萬元、奖金11.04萬元、机关事业单位基本养老保险缴费4.45萬元、职工基本医疗保险缴费1.13萬元、公务员医疗补助缴费1.57萬元、住房公积金2.49萬元、其他社会保障缴费0.18萬元、对个人和家庭补助0.43萬元等;公用经费1.46萬元,主要包括:办公费0.27萬元、电费0.09萬元、劳务费1.10萬元等。

支出具體情況如下:

(一)工資福利支出47.64萬元,年初預算數爲39.39萬元,完成年初预算的120.94%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调增,养老医疗保险等缴费相应增加。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、等人员工资福利支出。

(二)商品和服務支出1.46萬元,年初預算數爲5.34萬元,完成年初预算的27.34%。主要用于:办公费、电费、劳务费等费用支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

新和鎮財政管理所2018年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0萬元;公务用车购置及运行费支出决算0萬元;公务接待费支出决算萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用财政拨款安排新和鎮財政管理所0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。開支內容包括:無。因公出國(境)費比年初預算數增加0萬元,增长0%,原因是:本年度未安排因公出国;比上年支出数增加0萬元,增长0%,原因是:本年度未安排因公出国。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公务用车运行支出0萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,新和鎮財政管理所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0萬元,平均每辆0萬元。公務用車購置及運行費比年初預算數增加0萬元,增长0%,原因是:公车改革,车辆已上缴;比上年支出数增加0萬元,增长0%,原因是:公车改革,车辆已上缴。

(三)公務接待費支出0萬元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加0萬元,增长0%,原因是:本年度未安排公务接待;比上年支出数增加0萬元,增长0%,原因是:本年度未安排公务接待。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。

2018年度我(局、办)一般公共預算財政撥款“三公经费”支出共计0萬元,比上年决算数0萬元增加0萬元,增长0%,主要原因是:本年度無三公經費支出;比年初預算數0萬元增加0萬元,增长0%,主要原因是:本年度无三公经费支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年度本部门机关运行经费支出1.46萬元,比2017年减少3.29萬元,降低69.26%。主要原因是:支出减少。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部门政府采购支出总额0萬元,其中:政府采购货物支出0萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%。

新和鎮財政管理所2018年度無政府采購支出。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50萬元以上通用设备0台(套),100萬元以上专用设备0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0萬元,自评覆盖率达到0%。

本部門未開展預算績效管理工。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入崇左市財政預決算管理的“三公”經費,是指崇左市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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