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广西崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算公开

2019-11-01 22:03     来源:江州区财政局
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第一部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算单位构成

第二部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算公開附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府概況

一、主要職能

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和産業結構調整方案,組織指導好各業生産,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2)制定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5)抓好精神文明建設,豐富群衆文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6)完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門決算单位构成

新和鎮人民政府为行政单位,内设党政办公室、纪律检查委员会办公室、安全生产室、征兵办公室、社会管理综合治理办公室、人大秘书室、党代表工作室、财务室。

第二部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述报表详见附件(崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算公开附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1640.83萬元,較2017年度決算數增加470.50萬元,增長40.20%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入1367.87萬元,爲區本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加470.50萬元,增長52.43%,主要原因是項目增加以及增加了政府性基金預算收入,用于農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出。

2.上年結轉和結余272.97萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加272.97萬元,主要原因是本單位基本戶有其他項目經費收入。

(二)本部門2018年度總支出1640.83萬元,較2017年度決算數增加470.50萬元,增長52.43%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)1063.77萬元:主要用于在職人員工資福利、迎檢工作、項目開發等管理事務的支出。較2017年度決算數增加493.29萬元,增長86.47%,主要原因是增加迎檢工作、各項目工作經費的支出。

2.文化體育與傳媒支出(類)6.40萬元:主要用于組織開展文化活動項目方面的支出。較2017年度決算數減少28.70萬元,2017年度決算數爲35.30,主要原因是本單位本年度減少開展文化活動類項目。

3.社會保障和就業支出(類)64.46萬元:主要用于鎮政府本級按國家規定繳納的機關事業單位基本養老等保險、發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年度決算數增加4.5萬元,增長7.48%,主要原因是在職及退休人員增加。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)25.04萬元:主要用于按國家規定的公務員醫療方面的支出。較2017年度決算數減少8.92萬元,下降26.27%,主要原因是行政單位醫療的支出減少。

5.節能環保支出(類)1.74萬元:主要用于“美麗廣西.清潔鄉村”基礎設施建設及相關工作支出。較2017年度決算數減少17.46萬元,下降90.94%,主要原因是農村基礎設施建設及相關工作在近幾年工作中已取得一定成效,所以今年經費投入已經減少。

6.城鄉社區支出(類)120.69萬元:主要用于新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出和土地整理支出。較2017年度決算數增加57.12萬元,增長89.85%,主要原因是濱江大道等項目征用農村土地,有土地補償款支出。

7.農林水支出(類)315.35萬元:主要用于農業支出、林業支出、水利支出、農業綜合開發、農林水業務技術扶持及其他農林水事務支出。較2017年度決算數增加229.05萬元,增長265.41%,主要原因是關于農林水的項目工作增加。

8.住房保障支出(類)43.39萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加14.99萬元,增加52.78%,主要原因是單位繳納的住房公積金增加。

9.結余分配0萬元,爲事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2017年度決算數爲0。

10.年末結轉和結余0萬元,爲本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少272.97萬元,主要原因是本單位支出基本戶其他項目經費收入。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

新和鎮人民政府2018年度一般公共預算支出1301.85萬元,較2017年度一般公共預算撥款支出決算數842.29萬元增加459.56萬元,增長54.56%。其中:基本支出567.51萬元,項目支出734.34萬元。

崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度一般公共預算支出年初預算爲588.28萬元,支出決算爲1301.85萬元,完成年初預算的221.30%。

一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲0萬元,支出決算爲4.17元。決算數大于預算數的主要原因是增加日常工作經費的支出。主要用于人大日常管理事務的支出。

一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.3萬元。决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表工作经费的支出。主要用于人大代表工作的支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算爲221.58萬元,支出决算为459.05萬元,完成年初预算的207.17%。决算数大于预算数的主要原因是加大人员经费的支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲126萬元,支出决算为316.77萬元,完成年初预算的215.40%。。决算数大于预算数的主要原因是增加迎检工作、各项目工作经费的支出。主要用于迎检工作、项目开发等管理事务的支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算爲131萬元,支出决算为2.02萬元,,完成年初预算的1.54%。主要用于在职人员工资福利、迎检工作、项目开发等管理事务的支出。

一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)年初預算爲0萬元,支出决算为1.98萬元。决算数大于预算数的主要原因是关于临时增加专项普查的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于专项普查的支出。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲0萬元,支出决算为1.02萬元。决算数大于预算数的主要原因是增加迎检工作、各项目工作经费的支出。主要用于纪检监察日常管理事务的支出。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲4.5萬元,支出决算为5.5萬元。完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加迎检工作、各项目工作经费的支出。主要用于组织日常管理事务的支出。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为6.40萬元。决算数大于预算数的主要原因是本单位临时增加了文化活动类项目。主要用于组织开展文化活动项目方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.11萬元。决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于镇政府本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老等保险、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算爲46.02萬元,支出决算为43.75萬元,完成年初预算的95.07%。主要用于镇政府本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老等保险、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为3.9萬元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。主要用于镇政府本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老等保险、发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算爲1.16萬元,支出决算为16.27萬元,完成年初预算的1402.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金。主要用于丧葬补助金及生活补助的支出。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.44萬元。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人事业支出。主要用于残疾人就业保障金的支出。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算爲32.30萬元,支出决算为25.04萬元,完成年初预算的77.52%。主要用于按国家规定的公务员医疗方面的支出。

節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为1.08萬元。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度增加了农村基础设施建设及相关工作。主要用于“美丽广西.清洁乡村”基础设施建设及相关工作支出。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.66萬元。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度开展了农村基础设施建设及相关工作。主要用于“美丽广西.清洁乡村”农村环境保护支出。

(十八)城鄉社區支出(類)城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为120.69萬元。决算数大于预算数的主要原因是滨江大道等项目征用农村土地,有土地补偿款支出。主要用于新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出和土地整理支出。

(十九)農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)年初預算爲0萬元,支出决算为41.62萬元。决算数大于预算数的主要原因是关于临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于科技转化与推广服务支出。

(二十)農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項)年初預算爲0萬元,支出决算为22.23萬元。决算数大于预算数的主要原因是关于临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于农业行业业务管理支出。

(二十一)農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)年初預算爲5.17萬元,支出决算为0.94萬元,完成年初预算的18.18%。主要对高校毕业生到基层任职补助支出。

(二十二)農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項)年初預算爲0萬元,支出决算为5.49萬元。决算数大于预算数的主要原因是关于临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于森林资源管理支出。

(二十三)農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.5萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于林业一般日常公用经费支出。

(二十四)農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.94萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于扶贫一般日常公用经费支出。

(二十五)農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項)年初預算爲0萬元,支出决算为37萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于农村基础设施建设支出。

(二十六)農林水支出(類)扶貧(款)生産發展(項)年初預算爲0萬元,支出决算为10萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于扶贫的生产发展支出。

(二十七)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为0.63萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于其他扶贫支出。

(二十八)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)年初預算爲0萬元,支出决算为196萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加农林水的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于对村级一事一议的补助支出。

(二十九)住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)年初預算爲0萬元,支出决算为24萬元。决算数大于预算数的主要原因是临时增加保障性安居工程的项目,通过追加方式解决资金,所以年初无预算。主要用于农村危房改造支出。

(三十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算爲20.56萬元,支出决算为19.39萬元。完成年初预算的94.31%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出567.51萬元,其中:人员经费532.74萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业杲鸾煞选⒅肮せ疽搅票O战煞选⒐裨币搅撇怪煞选⒆》抗稹⒁搅品选⑵渌缁岜U辖煞选⑵渌ぷ矢@С觥⒏艚稹⑸畈怪还镁34.77萬元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。支出具体情况如下:

(一)工資福利支出515.05萬元,年初预算数为398.19萬元,完成年初预算的239.35%。决算数大于预算数的主要原因是个别人员提职晋升工资调整增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员经费支出。

(二)商品和服務支出34.77萬元,完成年初预算的54.47%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(三)對個人和家庭補助17.68萬元,完成年初预算的6800%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金增加。主要用于抚恤金、及生活补助。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

新和鎮人民政府2018年度政府性基金支出66.02萬元,较2017年度决算数增加10.95萬元,增长19.88%。其中:基本支出0萬元,项目支出66.02萬元。

崇左市国产av在线播放新和鎮人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0萬元,支出决算为66.02萬元。

(一)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为48.57萬元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。主要用于征地和拆迁补偿支出。

(二)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为7.45萬元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。主要用于新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

(三)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)年初預算爲0萬元,支出决算为10萬元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。主要用于农村基础设施建设支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0萬元;公务用车购置及运行费支出决算8.26萬元;公务接待费支出决算3.78萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用财政拨款安排新和鎮人民政府机关、个所属单位出国团组0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。因公出國(境)費比年初預算數增加0萬元,增长0%;比上年支出数增加0萬元,增长0%。原因是2018年无因公出国(境)事项。

(二)公務用車購置及運行費支出8.26萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出8.26萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,新和鎮人民政府、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出8.26萬元,平均每辆2.75萬元。公務用車購置及運行費比年初預算數減少6.94萬元,下降45.66%。原因是我镇严格按照公车使用管理办法使用,坚持勤俭节约,精打细算、严格控制公務用車運行支出。比上年支出数减少6.47萬元,下降43.92%,原因是我镇严格按照公车使用管理办法使用,坚持勤俭节约,精打细算、严格控制公務用車運行支出。

(三)公務接待費支出3.78萬元,国内公务接待批次50次,人次756次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:2018年12月6日接待乡村风貌提升工作拆迁小组65人。

公務接待費比年初預算數減少5.72萬元,下降60.21%,原因是公务接待尽量安排在廉政饭堂,减少支出;比上年支出数减少3.42萬元,下降47.50%,原因是我镇严格按照江州区财政统一规定的开支标准,严格控制各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用及开展活动需要开支的公务接待费用。

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。

2018年度我镇一般公共預算財政撥款“三公经费”支出共计12.4萬元,比上年决算数21.93萬元减少9.53萬元,下降43.46%,主要原因是:我镇根据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及自治区、崇左市江州区贯彻落实八项规定实施意见等文件精神严格控制规范三公经费管理,强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约,三公经费按要求只减不增。比年初预算数24.7萬元减少12.3萬元,下降49.80%,主要原因是我镇根据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及自治区、崇左市江州区贯彻落实八项规定实施意见等文件精神严格控制规范三公经费管理,强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约,三公经费按要求只减不增。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年度本部门机关运行经费支出34.77萬元,比2017年减少19.52萬元,降低35.96%。主要原因是:审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部门政府采购支出总额0萬元,其中:政府采购货物支出0萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额萬元,占政府采购支出总额的0%。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50萬元以上通用设备0台(套),100萬元以上专用设备0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入崇左市財政預決算管理的“三公”經費,是指崇左市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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