国产av在线播放

網站支持IPv6
當前位置:首頁 > 信息公開 > 財政信息 > 部門決算 > 2018

广西崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算公开

2019-11-01 23:39     来源:国产av在线播放财政局
【字體: 打印
     

 

第一部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算单位构成

第二部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算公开附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府概況

一、主要職能

1)貫徹落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,執行上級黨委、政府的各項決定,制定本轄區中長期發展規劃和年度工作計劃,負責組織實施轄區內的地區性、群衆性、公益性、社會性工作。

2)以經濟建設爲中心,以科學發展爲主題,圍繞国产av在线播放“富民強區”新跨越戰略,強化爲“三農”服務意識,加強農村基礎設施建設,著力營造良好的投資環境,推動招商引資和項目建設;通過信息引導、技術服務、典型示範和落實強農惠農政策等措施,加快産業結構調整升級,促進農村經濟又好又快發展,增加農民收入。

3)堅定不移地把“服務城市,融合共贏”作爲羅白鄉政府的中心任務,強化服務城市建設、服務社區、服務民生的意識,爲我鄉經濟組織提供人才、科技、信息和其他服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動我鄉經濟發展和維護市場秩序。

4)加強黨的農村和我鄉社區基層組織建設,指導村(居)委員會工作,促進村(居)委的組織建設和制度建設,充分發揮基層黨組織在建設社會主義新農村和現代化城市的主導作用,提高黨在基層的威信,鞏固黨的執政地位;充分發揮村(居)委組織自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的自治作用,做好宣傳法律、維護村(居)民的合法權益和教育村(居)民履行法定義務的工作。

5)轉變機關作風,增強服務意識,創新工作機制,提高辦事效率,著力解決群衆生産生活中的突出問題,實現政府職能由管理型向服務型轉變;加強幹部隊伍建設,提高幹部隊伍政治覺悟和業務素質;落實黨風廉政建設責任制,教育和監督黨員幹部和機關工作人員遵紀守法,廉潔從政。

6)大力發展各項社會事業,加快新型農村公共服務體系建設,加強村莊集市規劃建設,改善農村基礎設施和公共服務設施,改善農村生産生活條件和人居環境;大力加強社區建設,開展社區服務,逐步建立和完善社區服務體系,提高爲企業和居民群衆服務的質量;組織開展好社區教育、群衆文化、社區衛生、科普和社區體育等活動。

7)負責抓好轄區個體私營經濟爲主的街道經濟,積極培育稅源,加強協助地方稅征收工作;加強我鄉城市管理職能,配合有關部門做好轄區內各類建設項目的審批、驗收、監督和管理工作;負責抓好所轄區域的環境綜合整治、環境保護和全方位的管理工作;興辦村屯和社區福利事業,負責做好擁軍優屬、防災救災、扶困助殘、社會救濟、殡葬、婚姻、外來流動人員管理等工作;進一步完善新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險制度,不斷提高參保率;加快完善社會保障體系,積極推進就業和再就業工作;抓好文化體育事業建設,活躍城鄉文化生活。

8)抓好人口和計劃生育工作,保障婦女、兒童合法權益;優先發展教育事業,不斷完善義務教育保障機制,積極普及學前教育,提高轄區人口質量。

9)領導和管理我鄉人民武裝部工作,負責民兵組織建設和武器裝備的管理;負責民兵的政治教育,落實民兵參訓人員;負責組織領導民兵完成戰備、治安值勤任務;組織民兵參加經濟社會建設;負責民兵、預備役人員的登記、統計工作;戰時負責組織動員民兵參軍參戰、支援前線、保衛後方;開展全民國防教育活動,增強全民國防意識;協助有關單位做好預備役和征兵工作。

10)严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护人民群众权益的机制,促进城乡社会公平正义,保障村(居)民合法权益;加强辖区社会治安综合治理,强化安全生産和公共安全管理工作,健全辖区内的利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性输淊,确保社会稳定。

11)加強社會主義民主法制建設,加強普法宣傳教育工作,提高人民群衆法律意識;嚴厲打擊一切敵對勢力,懲治侵犯國家、集體和公民私有財産和人身安全的違法犯罪行爲,保一方平安。

12)制定本轄區精神文明建設工作規劃,抓好轄區精神文明建設;做好統戰、民族宗教和對台工作。

13)協調轄區內各村、各社區、各行業、各經濟組織之間的關系。

14)承辦国产av在线播放委、區政府交辦的其他事項。

二、部門決算单位构成

根據上述職責,下設5個綜合性辦公室:

1、黨政辦公室2、社會事務辦公室3、經濟發展辦公室4、人口和計劃生育辦公室5、社會治安綜合治理辦公室

本單位共有編制31個,其中:行政編制29個,機關後勤服務人員編制2個,2017年行政編制在職人員27人,後勤服務編制在職人員1人,實有退休人員7人

第二部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算公开附表)

第三部分:崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算情况说明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1327.92萬元,較2017年度決算數增加595.89萬元,增長74.64%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入1327.92萬元,爲国产av在线播放本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加595.89萬元,增長74.64%,主要原因是中央預算內項目實施資金增加,以及幹部職工工資提高等。

2.事業收入0萬元,爲事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局後勤服務收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%

3.經營收入0萬,爲事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%

4.其他收入0萬元,爲預算單位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數增加0萬元,增長0%

用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%

6.上年結轉和結余0萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加0萬元,增長0%

(二)本部門2018年度总支出1327.92萬元,較2017年度決算數增加595.89萬元,增長74.64%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出717.4萬元:主要用于人員工資及日常公用經費方面的支出。包括工資福利支出492.3萬元,商品和服務支出106.76萬元,對個人和家庭的補助支出118.34萬元。較2017年度決算數增加132.29萬元,增長22.61%,主要原因是單位幹部職工增加工資。

2.社會保障和就業(類)74.69萬元:主要用于本單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離休人員管理方面的支出。較2017年度增加3.82萬元,主要原因因爲單位人員變動。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)23.39萬元,主要是用于由財政部門統一安排的行政單位公務員醫療補助及醫療保險方面的支出。

4.節能環保支出(類)0萬元,主要是用于本鎮各村屯開展美麗廣西清潔鄉村工作的經費2017年度持平。

5.農林水支出(類)157.53萬元,主要是用于開展的開展扶貧工作經費及扶貧村基礎設施建設。較2017年度增加62.66萬元,主要原因扶貧基础设施建设投入加大。

6.住房保障支出(類)20.26萬元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。較2017年度減少3.71,主要原因單位人員變動。

7.年末結轉和結余0萬元,爲本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度一般公共預算支出1297.92萬元,較2017年度一般公共預算撥款支出決算數732.03萬元增加565.89萬元,增長77.3%。其中:基本支出610.64萬元,项目支出687.29萬元。

崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度一般公共預算支出年初預算爲637.08萬元,支出决算爲1297.92萬元,完成年初預算的203.73%。

(一)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)年初預算爲0萬元,支出决算爲3.81萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是增加人大工作行政事務支出。主要用于人大事務辦公等費用。

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算爲492.3萬元,支出决算爲492.3萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費等日常公用經費基本支出增加。主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算爲208.88萬元,支出决算爲208.88萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費等日常公用經費基本支出增加。主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、勞務費等支出。

)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)年初預算179.81萬元,支出决算爲8.38萬元,完成年初預算的4.7%。主要用于日常辦公的其他支出。

(五)文化体育与传媒支出的年初预算数爲0萬元,支出决算爲37.59萬元,完成年初预算数的100%,主要用于花山申遗项目沿河房屋外立面改造。

)社会保障和就业支出(类)年初预算爲52.63萬元,支出决算爲75.23萬元,完成年初預算的142.94%。主要用于幹部職工社會保險等費用支出幹部職工養老保險費用支出

)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算爲23.39萬元,支出决算爲23.39萬元,完成年初預算的100%。主要用于幹部職工的單位醫療支出。

節能環保支出年初预算爲0萬元,支出决算爲2.64萬元,完成年初預算的100%。主要用于其他環境保護管理事務護林員工資補貼發放支出。

)城鄉社區支出(类)年初预算爲0萬元,支出决算爲146.09萬元,完成年初預算的100%。主要用于國有土地使用權出讓及村屯基礎設施建設項目建設費用等支出。

(十)农林水支出(类)年初预算爲0萬元,支出决算爲157.53萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是增加農業科技轉化與推廣服務和農業項目發展。主要用于農業科技轉化與推廣服務農業行業業務管理服務生態護林員的工資支出增加脫貧攻堅農村基礎設施建設扶貧項目等支出。

十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算爲0萬元,支出决算爲147.8萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是新增農村危房改造項目。主要用于農村危房改造項目支出。

十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算爲20.26萬元,支出决算爲20.26萬元,完成年初預算的100%。主要用于幹部職工的住房公積金支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出576.69萬元,其中:人员经费551.62萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业杲鸾煞选⒅肮せ疽搅票O战煞选⒐裨币搅撇怪煞选⒆》抗稹⒁搅品选⑵渌缁岜U辖煞选⑵渌ぷ矢@С觥⒗胄莘选⑼诵莘选⒏艚稹⑸畈怪⒕燃梅选⒁搅品巡怪⒔崩稹⑵渌詡人和家庭补助等;公用经费33.95萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工資福利支出551.62萬元,年初预算数爲551.62萬元,完成年初預算的100%主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助等

(二)商品和服務支出33.95萬元,完成年初預算的100%。主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、專用設備購置、公務用車購和其他資本性支出等。

(三)對個人和家庭補助25.07萬元,完成年初預算的100%。主要用于發放撫恤金,及困難遺囑生活補助。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度政府性基金支出30萬元,較2017年度決算數增加30萬元,增長100%。其中:基本支出0萬元,项目支出30萬元。主要用于安排贫困村基础设施建设经費。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公务用车购置及运行费支出决算12.39萬元;公务接待费支出决算3.15萬元。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用财政拨款安排0機關、個所屬單位出國團組個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次

(二)公務用車購置及運行費支出12.39萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出12.39萬元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及開展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府开支财政拨款的公务用车保有量爲3輛,全年運行費支出12.39萬元,平均每辆4.13萬元。公務用車購置及運行費比年初預算數增加0萬元,增長0%;比上年支出數增加0萬元,增長0%。

(三)公務接待費支出3.15萬元,國內公務接待批次107次,人次820次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数減少3.35萬元,下降51.54%,原因公務接待活動壓縮;比上年支出数減少3.35萬元,下降51.54%

(四)“三公”經費支出與年初預算數、上年支出數對比及增減變動原因說明。

2018年度我(局、办)一般公共預算財政撥款“三公经费”支出共计15.54萬元,比上年决算数16.5萬元減少0.96萬元,下降5.82%,主要原因是:公務接待壓縮。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年度本部門機關運行經費支出492.3萬元,比2017年增加4.6萬元,增長0.94%。主要原因是:幹部職工工資調整。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采购货物支出0萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元授予中小企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2018年度12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是開展日常工作用车;單位價值50萬元以上通用设备0台(套),100萬元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作開展情况。

1.绩效管理工作開展情况。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算项目支出全面開展绩效自评。其中,一级项目1個,二級項目4個,共涉及資金43萬元,自评覆盖率达到100%。

共組織對安全生産,預防青少年犯罪,綜治維穩3個项目进行了绩效评价,涉及一般公共預算支出18萬元。组织对5貧困村扶貧資金開展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共預算支出25萬元。

2.部門決算中项目绩效自评结果。

我部門根據年初設定的績效目標,扶貧项目自评得分爲92分。發現的主要問題及原因:一是項目實施落實不及時;二是資金落實不到位。下一步改進措施:一是加強監督指導;二是加強溝通,確保資金到位安全生産项目自评得分爲88分。發現的主要問題及原因:一是方案落實保障制作不足;二是宣傳不到位,參與度不高。下一步改進措施:一是加強宣傳;二是落實經費保障

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事业收入:指事业单位開展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事业单位在当年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:爲保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


崇左市国产av在线播放濑湍鎮人民政府2018年度部門決算公开附表.XLS

文件下載:

關聯文件: