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江州区馱盧鎮人民政府2018年部門預算及“三公”经费预算

2018-03-09 09:09     来源:馱盧鎮人民政府
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第一部分:馱盧鎮人民政府部門概況

一、主要職責

二、部門預算单位构成

第二部分:馱盧鎮人民政府2018年部門預算报表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表

表五:政府性基金預算表

表六:部門收支预算总表

表七:部門收入总表

表八:部門支出总表

第三部分:馱盧鎮人民政府2018年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支總體情況

二、2018年部門財政拨款支出预算情况

三、2018年部門預算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

第一部分:馱盧鎮人民政府部門概況

一、單位基本情況 

(一)基本職能

1、貫徹落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,執行上級黨委、政府的各項決定,制定本鎮中長期發展規劃、年度工作計劃和實施辦法,並組織實施。

2、以經濟建設爲中心,以科學發展爲主題,圍繞打造實力馱盧的戰略,全力鞏固發展甘蔗生産,按照“保面積、提單産、增糖份、穩産量”的發展思路,建立和完善甘蔗專業合作社和協會,通過良種推廣、科學種植和“檔案”式管理,加強甘蔗産前、産中和産後服務,提升“第一甜鎮”品牌;強化“富民強鎮”和爲“三農”服務意識,加強農村基礎設施建設,通過信息引導、技術服務、典型示範和落實強農惠農政策等措施,加快産業結構調整升級,促進農村經濟又好又快發展,增加農民收入。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議,執行轄區發展規劃和財政預算計劃,管理轄區內經濟和社會發展的各項事業。

4、加強黨的農村基層組織建設,充分發揮基層黨組織在建設社會主義新農村的主導作用,提高黨在農村基層的威信,鞏固黨的執政地位;加強幹部隊伍建設,提高幹部隊伍政治覺悟和業務素質;落實黨風廉政建設責任制,教育和監督黨員幹部和機關工作人員遵紀守法,廉潔從政。

5、轉變機關作風,增強服務意識,創新工作機制,提高辦事效率,著力解決群衆生産生活中的突出問題,實現政府職能由管理型向服務型轉變。

6、大力發展農村社會事業,加快新型農村公共服務體系建設,加強村鎮集市規劃建設,改善農村基礎設施和公共服務設施,改善農村生産生活條件和人居環境。

7、抓好人口和計劃生育工作,保障婦女、兒童合法權益;優先發展教育事業,不斷完善義務教育保障機制,積極普及學前教育;進一步完善新型農村合作醫療制度,不斷提高參合率;加快完善社會保障體系,積極推進就業和再就業工作;抓好文化體育和廣播電視事業建設,活躍城鄉文化生活。

8、创新社会管理体制,完善“党委领导、政府负责社会协同、公众参与”的社会管理新格局,发挥群众参与社会管理的基础作用。严格依法履行职责,推进依法行政,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。加强农村社会治安综合治理,强化安全生产和公共安全管理,加强社会食品安全保障工作,增加群众社会安全感,健全农村利益协调矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性输淊,确保社会稳定。

9、加強社會主義民主法制建設,加強普法宣傳教育工作,提高人民群衆法律意識;嚴厲打擊一切敵對勢力,懲治侵犯國家、集體和公民私有財産和人身安全的違法犯罪行爲,保一方平安。

10、協調轄區內各村、各行業、各經濟組織之間的關系。

11、指導村(居)民委員會開展工作,發揮村(居)委組織自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的自治作用。

12、承辦国产av在线播放委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況 

一、馱盧鎮人民政府设5個綜合性辦公室。

1)黨政辦公室

2)社會事務辦公室

3)經濟貿易和城鄉建設管理辦公室

4)人口和計劃生育辦公室

5)社會管理綜合治理辦公室(挂綜治信訪維穩中心牌子)

二、人員構成情況

核定馱盧鎮人民政府行政编制40名。

領導職數12名:鎮黨委書記1名;鎮長1名;人大主席1名;副鎮長4名;鎮長和人大主席分別交叉擔任黨委副書記。

黨委班子其他成員:紀委書記1名,組織委員1名,宣傳委員1名,武裝部長1名;鎮政府3名副鎮長分別兼任黨委委員,統戰委員,其余1名爲非黨副鎮長。

機關後勤服務人員2名。

馱盧鎮人民政府2018年初实有在职人数32人,退休人员26人,聘用饭堂工人1人,遗属人员14人,村级干部147人。镇政府车辆编制7辆,实有编内车1辆,上级部門调拨使用车2辆。下属事业机构6个共有在职职工40人。

第二部分:馱盧鎮人民政府2018年部門預算报表

表格作爲附件直接公開,詳見附件。

第三部分:2018年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2018年收入總預算865.78萬元,同比增加181.56萬元,同比增長26.53%。

一般公共預算撥款865.78萬元,同比增加181.56萬元,同比增長26.53%。其中:經費撥款865.78萬元,同比增加181.56萬元,同比增長26.53%。;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元。

政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,同比增長0 %。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:國有資本經營收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:事業收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

上年結余收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%,其中:一般公共預算撥款结转0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算865.78萬元,基本支出677.78萬元,占支出總預算的78.28 %,同比增加172.56萬元,同比增長34.15%;項目支出179.00 萬元,占支出總預算的10.67 %,同比增加0萬元,同比增長0%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲類,其中:

1)一般公共服务类科目支出731.06萬元,占支出總預算84.43%,同比增加141.42萬元,同比增長23.98%。

2)社會保障和就業类科目支出60.82萬元,占支出總預算7.02%,同比增加18.31萬元,同比增長43.07%。

3)醫療衛生與計劃生育类科目支出41.16萬元,占支出總預算4.75%,同比增加10.47萬元,同比增長34.11%。

4)住房保障支出类科目23.73萬元,占支出總預算2.74%,同比增加2.34萬元,同比增長1.09%。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算677.78萬元,占支出總預算78.28%,同比增加(減少)172.56萬元,同比增長34.15%。

工資福利支出預算586.78万元,占基本支出預算86.57%,同比增加178.78萬元,增長43.82%。

商品和服務支出預算91.00万元,占基本支出預算13.43%,同比增加15.18萬元,增長20.02%。

對個人和家庭的補助支出預算0万元,占基本支出預算0  %,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2)項目支出預算。

項目支出預算179萬元,占支出總預算10.67%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

二、2018年部門財政拨款支出预算情况

2018年度財政撥款支出865.78萬元,其中:基本支出677.78萬元,項目支出179.00萬元。

行政運行259.59萬元。主要用于镇政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费,邮电费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事務179.00万元,全部是項目支出預算。主要用于镇政府为完成各项工作而发生的项目支出。如群团组织工作,安全生产工作,集镇清扫保洁工作,基层组织建设工作,扶贫工作,农村保洁员工资,垃圾清运费用,人大工作,纪检工作,综治及社会稳定工作等等。

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出292.47萬元,如在職、離退休村幹補貼等支出。

社會保障和就業60.82万元,全部是基本支出預算。是用于本单位遺屬人員生活補助等支出。

醫療衛生與計劃生育41.16万元,全部是基本支出預算。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公積金23.73万元,全部是基本支出預算。是执照国定统一规定,为单位职工计缴的住房公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算17.96萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算9.98萬元,公務用車運行維護費支出預算9.78萬元,公務用車購置費支出預算0萬元。 

(二)2018年一般公共预算資金安排的“三公”經費預算情況。2018年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算17.96萬元,比2017年初預算14.36萬元增加3.6萬元,同比增長25.06%。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

2.公務接待費2018年預算9.98萬元,同比增加2.4萬元,增長31.66%,主要是每年均要开展网箱整治工作及甘蔗稽查工作,由相关区直单位派出人员组成工作组开展工作,工作组日常用餐在我单位开支。且该两项工作历时数月,因此公务接待费用较往年有所增長。

3.公務用車費2018年預算9.78萬元,其中:公務用車運行維護費2017年預算6.78萬元,同比增加3萬元,增長44.24%,主要是左江沿江河段及橫龍河段網箱整治工作組往來各河段、“雙高”片區工作組往來各片區及甘蔗稽查工作組用車燃油費,以及鎮政府應急通訊用車的燃油費維修費、過橋過路費、停車費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2018年預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

四、其他重要事項情況說明

(一)2018年機關運行經費安排情況

行政運行259.59万元,全部是基本支出預算。主要用于馱盧鎮人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2018年部門預算政府采购情况

項目支出預算中安排15.3萬元作爲各扶貧工作、基層組織建設、政府日常辦公設備采購等政府采購資金。

(三)2018年國有資産占有使用情況

根據国产av在线播放公務用車制度改革方案相關規定,核定我鎮保留的公務用車編制爲3輛,實有應急通信車3輛(小型貨車1輛,小型普通客車2輛)。

(四)2018年部門預算绩效管理情况

馱盧鎮人民政府2017年部門預算列入績效考核範圍的項目有集鎮管理工作經費,項目經費預算20萬元。

 

第四部分   名詞解釋

       

一、財政拨款收入:指崇左市江州区財政局当年拨付的资金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区財政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部門用財政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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