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江州区那隆鎮人民政府2019年部門預算公开

2019-02-19 16:26     来源:江州区财政局
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第一部分:那隆鎮人民政府  概況

一、主要職責

二、部門預算单位构成

第二部分:那隆鎮人民政府  2019年部門預算报表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費支出預算表

表五:政府性基金預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:那隆鎮人民政府  2019年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

第一部分:部门概況

一、管部門及所屬預算單位的基本情況(單位性質、機構設置、基本職能等)。

1、貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規;執行上級政府的決定和命令;擬訂適合本鎮實際的具體政策措施,並有效地組織實施。

2、組織制訂並實施本鎮經濟和社會發展中長期規劃,搞好經濟發展的總體布局和産業結構的調整。

3、按照《企業法》,指導企業轉換經營機制和建立現代企業制度,加快我鎮工業和第三産業發展,完善統分結合的雙層經營體制,發展村級集體經濟。

4、負責組織編制本鎮建設的總體規劃,並組織實施,抓好本鎮建設用地的規劃管理工作。

5、負責本鎮的科技、教育、文化、衛生等事業的發展和計劃生育工作。

6、編制本鎮財政預決算計劃,負責經費的劃撥和核算工作。

7、完成市、區黨委政府交給的各項任務。

二、部門預算单位构成

那隆鎮人民政府机构编制数为1個。

 

 第二部分: 那隆鎮人民政府  2019年部門預算报表

 

表格作爲附件直接公開,詳見附件。


第三部分:2019年部門預算及“三公”经费预算报表说明


一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算 905.89 萬元,同比增加 150.54 萬元,同比增長 19.92 %。主要是2019年基本支出中人員定額經費標准調整增加,包括定額辦公經費,醫療、養老、公積金單位部分等相關經費。項目支出預算與2018年持平。

一般公共預算撥款 905.89 萬元,同比增加  150.54  萬元,同比增長 19.92 %。其中:經費撥款 905.89 萬元,同比增加  150.54  萬元,同比增長 19.92 %;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,主要是2019年基本支出中人員定額經費標准調整增加,包括定額辦公經費,醫療、養老、公積金單位部分等相關經費。項目支出預算與2018年持平。

政府性基金撥款 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:國有資本經營收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:事業收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

上年結余收入 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:一般公共預算撥款结转 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算 905.89 萬元,基本支出 777.89 萬元,占支出總預算的 85.87  %,同比增加 150.54 萬元,同比增長 23.99  %;項目支出 128  萬元,占支出總預算的 14.13  %,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。主要是2019年基本支出中人員定額經費標准調整增加,包括定額辦公經費,醫療、養老、公積金單位部分等相關經費。項目支出預算與2018年持平。

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲 4 類,其中:

一般公共服務類科目 784.95 萬元,占支出總預算 86.65 %,同比增加 151.11 萬元,增長 23.84 %。

社會保障和就業類科目57.68萬元,占支出總預算 6.37 %,同比減少1.73萬元下降2.91 %。

衛生健康支出類科目40.61萬元,占支出總預算4.48 %,同比增加2.55萬元,增長6.69 %。

住房保障支出類科目22.65萬元,占支出總預算 2.50 %,同比減少1.39萬元下降5.78 %。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出 777.89 萬元,占支出總預算的 85.87  %,同比增加 150.54 萬元,同比增長 23.99  %

工資福利支出預算 594.45 萬元,占基本支出预算 76.41 %,減少 32.90 萬元,下降 5.24 %。

商品和服務支出預算 177.48 萬元,占基本支出预算 22.81 %,同比增加 93.48 萬元,增長 111.28 %。

對個人和家庭的補助支出預算 5.96 萬元,占基本支出预算 0.76 %,同比增加 5.936 萬元,增長 247.33 %。

(2)項目支出預算。

項目支出預算 128.00 萬元,占支出總預算的 14.13  %,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。。項目支出預算与2018年持平。

商品和服務支出預算 128.00 萬元,占項目支出預算 100 %,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出  905.89  萬元,其中:基本支出  777.89  萬元, 项目支出  128   萬元。

行政運行275.02萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出198.50萬元,商品和服務支出70.56萬元,对个人和家庭的补助5.96萬元。

一般行政管理事務189.60 萬元,其中基本支出预算69.60萬元,主要用于商品和服務支出69.60萬元。項目支出預算120.00萬元。主要用于商品和服務支出120.00萬元。

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出312.33萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出275.01萬元,商品和服務支出37.32萬元。

一般行政管理事務(人大事务)5.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于商品和服務支出5.00萬元。

 一般行政管理事務(纪检监察事务3.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于商品和服務支出3.00萬元。

機關事業單位基本養老保險繳費支出51.20萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出51.20萬元。

死亡撫恤 6.48萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出 6.48萬元。

行政單位醫療16.31萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出16.31萬元。

公務員醫療補助24.30萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出24.30萬元。

住房公積金22.65萬元,全部是基本支出预算。主要用于工資福利支出22.65萬元。 

三、2019年部門預算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算 19.80 萬元(全口径),其中:因公出國(境)經費支出预算 0 萬元,公務接待費支出预算 9.00 萬元,公务用车运行维护费支出预算 10.80 萬元,公务用车购置费支出预算 0 萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。2019年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算 19.80  萬元,比2018年初預算 11.85 萬元增加 7.95 萬元,同比增長 67.08 %。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算 0 萬元,同比增加(減少)  萬元,增長(下降) 0 %

2.公務接待費2019年預算9.00萬元,同比增加 4.25 萬元,增長 35.86 %,主要是各項集鎮中心工作檢查增多,接待人數和次數相應增加,飯堂支出較大

3.公務用車費2019年預算  10.80   萬元,其中:公务用车运行维护费2019年預算  10.80   萬元,同比增加 3.70 萬元,增長 52.11 %,主要是2019年度單位保有公務車3輛,因車輛使用年限較久,經常發生故障,每次的維修成本都較高,加上集鎮中心工作任務重,車輛出行頻繁,燃油費相應也增加,整體上公務用車運行維護費比2018年高。公務用車購置費2019年預算 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 % 

四、其他重要事項情況說明。

(一)2019年機關運行經費安排情況

機關運行經費爲177.48萬元,同比增加 93.47萬元,增長112.6 %。主要是2019年基本支出中人員定額經費標准調整增加,包括定額辦公經費,醫療、養老、公積金單位部分等相關經費。全部是基本支出預算,主要是爲保證日常運轉發生的基本支出。如按国产av在线播放統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)2019年部門預算政府采购情况

本單位2019年無政府采購預算

(三)2019年國有資産占有使用情況

截至201921日,資産合計341.93萬元。其中:流动资产188.55萬元,占资产总额的55.14%;固定資産153.38萬元,占资产总额的44.86%;無形資産0.00萬元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00萬元,占资产总额的0.00%

(四)2019年部門預算绩效管理情况

2019那隆鎮項目支出績效目標申報共11個,鄉鎮人大工作經費5萬,基層組織建設及運行保障經費10萬,預防青少年違法犯罪工作經費2萬,農村保潔員工資30萬,村級垃圾清運費26萬,綜治維穩工作經費5萬,各項業務經費(協警、集鎮環衛工工資、清潔工工資)10萬、安全生産工作經費4萬、扶貧工作經費3萬、日常業務工作經費30萬、紀檢監察工作經費3萬元,绩效项目经费预算合计128萬元。

 

第四部分   名詞解釋       

一、財政撥款收入:指崇左市国产av在线播放財政之斈険芨兜資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

崇左市江州区那隆鎮人民政府.xls

財政支出績效目標申報表.zip

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