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江州区驮卢镇文广站2019年部門預算公开

2019-02-19 16:43     来源:江州区财政局
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第一部分: 馱盧鎮文化體育和廣播電視站概況

一、主要職責

二、部門預算单位构成

第二部分: 馱盧鎮文化體育和廣播電視站 2019年部門預算报表

表一:財政撥款收支總表

表二:一般公共預算支出表

表三:一般公共預算基本支出表

表四:“三公”經費支出預算表

表五:政府性基金預算表

表六:部門收支預算總表

表七:部門收入總表

表八:部門支出總表

第三部分:馱盧鎮文化體育和廣播電視站 2019年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:部门概況

一、主管部門及所屬預算單位的基本情況

1.貫徹落實國家和自治區相關的法律、法規、規章和政策;堅持以正面宣傳爲主的方針,牢牢把握輿論導向,弘揚主旋律,積極做好對內、對外宣傳,反映兩個文明建設湧現出來的具有典型代表的人和事,通過群衆性文化藝術、體育活動和文藝手段,向廣大群衆進行社會主義思想道德教育、科學教育、共産主義理想教育和黨的方針政策的宣傳教育,確保黨委、政府中心工作宣傳到位。

2.大力發展適合本地實際的群衆體育運動,精心策劃和包裝宣傳馱盧龍舟賽,創民俗體育文化品牌。

3.組織和舉辦群衆文化藝術、文娛體育活動,繁榮文藝創作,活躍群衆文化生活;輔導和協調村文化室的工作,普及科學技術文化知識,傳遞科技、經濟信息,爲群衆致富和振興農村經濟服務。

4.搜集整理民間文化藝術和非物質文化遺産,進行文物普查和保護工作。

5.完成鎮黨委、政府和上級業務主管部門交辦的其他工作任務。

二、部門預算单位构成

人員編制核定江州区馱盧鎮文化體育和廣播電視站事业编制3,其中:文化組、體育組、廣播電視組各1名;站長1名(兼)。2019年江州区馱盧鎮文化體育和廣播電視站在职人员构成情况:在职管理员0人,在職專業技術人員3人。

 

第二部分:馱盧鎮文化體育和廣播電視站2019年部門預算报表

表格作爲附件直接公開,詳見附件。

第三部分:2019年部門預算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算 25.39 萬元,同比增加 9.5 萬元,同比增長 59.7 %。主要是2018年新招錄1名工作人員

一般公共預算撥款  25.39萬元,同比增加 9.5 萬元,同比增長59.7%。其中:經費撥款 25.39 萬元,同比增加9.5萬元,同比增長 59.7 %;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金 0 萬元,同比增加 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,主要是2018年新招錄1名工作人員

政府性基金撥款 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:國有資本經營收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:事業收入安排的資金 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

上年結余收入 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %,其中:一般公共預算撥款结转 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算 25.39 萬元,基本支出 25.39 萬元,占支出總預算的 100  %,同比增加 9.5 萬元,同比增長 59 .7%;項目支出 0  萬元,占支出總預算的 0  %,同比增加(減少) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。主要是2018年新招錄1名工作人員

1.按支出功能分類科目劃分,共分爲 4 類,其中:

文化旅遊體育與傳媒支出類科目 19.64 萬元,占支出總預算 77.35 %,同比增加 3.7455 萬元,增長 23.56 %。

社會保障和就業支出類科目3.07萬元,占支出總預算 12.09 %,同比增加1.0022萬元,增長 48.47 %。

衛生健康支出類科目1.13萬元,占支出總預算4.45 %,同比增加 0.3675 萬元,增長 48.2 %。

住房保障支出類科目 1.55 萬元,占支出總預算 6.1 %,同比增加0.5118 萬元,增長49.3 %。

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算  25.39萬元,占支出總預算 100 %,同比增加 9.5 萬元,增長 59.7 %。

工資福利支出預算 22.19 萬元,占基本支出預算 87.4 %,同比增加 7.2623 萬元,增長 48.65 %。

商品和服務支出預算 2.71 萬元,占基本支出預算 10.67 %,同比增加 1.7432 萬元,增長180.3 %。

對個人和家庭的補助支出預算 0.49 萬元,占基本支出預算 1.92 %,同比增加 0.49 萬元,增長 100 %。

2)項目支出預算。

項目支出預算 0 萬元,占支出總預算 0 %,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出 25.39 萬元,其中:基本支出 25.39 萬元, 项目支出 0 萬元。

群衆文化19.64萬元,社會保障和就業3.07萬元,衛生健康支出1.13萬元,住房保障支出1.55萬元,全部是基本支出預算。主要用于工资福利支出22.19萬元;商品服務支出2.71萬元,對個人和家庭的補助0.49萬元

三、2019年部門預算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算 0.06 萬元(全口径),其中:因公出國(境)經費支出预算 0 萬元,公務接待費支出预算 0.06 萬元,公务用车运行维护费支出预算 0 萬元,公务用车购置费支出预算 0 萬元。

(二)2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。2019年一般公共資金安排的“三公”經費支出預算  0.06 萬元,比2018年初預算 0.06 萬元減少(增加) 0 萬元,同比增長(下降) 0 %。其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算 0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

2.公務接待費2019年預算  0.06 萬元,同比增加(減少)  0萬元,增長(下降) 0 %

3.公務用車費2019年預算  0 萬元,其中:公务用车运行维护费2019年預算  0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。公務用車購置費2019年預算  0 萬元,同比增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %

四、其他重要事項情況說明。

(一)2019年機關運行經費安排情況

單位運行經費爲 2.71 萬元,同比增加1.74元,增長179 %。主要是新錄用1名工作人員以及2019年定額經費提高,全部是基本支出預算,主要是为保证日常运转发生的基本支出。如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)2019年部門預算政府采购情况

2019年政府采購預算0萬元,同比增加0萬元,增長0%

(三)2019年國有資産占有使用情況

本部門本單位國有資産0萬元。

(四)2019年部門預算绩效管理情况

本部門本單位無預算績效目標。

 

第四部分   名詞解釋

       

一、財政撥款收入:指崇左市国产av在线播放財政之斈険芨兜資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

崇左市国产av在线播放馱盧鎮文廣站.xls

 

 

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