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关于江州区2019年度财政预算调整方案(草案) 的报告

2019-12-30 09:02     来源:jzqczj
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一、調整年初預算主要原因

一是組織財政收入較年初有較大幅度增長。今年以來,国产av在线播放不折不扣落實各項減稅降費政策,切實減輕企業和個人負擔,進一步激發了市場活力和創新動力。同時,多渠道挖潛增收,彌補了減稅降費帶來的不利影響,全年組織財政收入增收超億元。2019年計劃組織財政收入調整爲93500萬元,比年初預算收入84560萬元增加8940萬元,比上年完成數80537萬元增加12963萬元,增長16.1%。本級一般公共預算收入預計完成45500萬元,比年初預算增加10238萬元,比上年完成數32711萬元增加12789萬元,增長39.1%

二是按照国产av在线播放委工作部署,本級持續加大對脫貧攻堅、教育、醫療等民生項目的投入力度,加上正常的增人增資和工資標准調整以及績效獎勵發放等,也使2019年財政預算支出情況發生了變化。根據收入情況變化以及預算執行情況,爲確保財政收支平衡,需對本級支出預算進行調整。

三是上級下達国产av在线播放的各項轉移支付補助較年初預算有所增加。截至目前,上級下達的轉移支付補助收入達到212670萬元,比年初預算增加58229萬元,按《預算法》相關要求,需納入年度預算調整並增加預算總支出。

四是新增債務轉貸收入。截至目前,国产av在线播放收到崇左市轉貸的2019年債券轉貸收入22697萬元,比年初預算增加22697萬元,政府債務總量和結構發生變化,同時相應調整一般公共預算支出。

二、一般公共預算調整方案

(一)收入預算調整

国产av在线播放一般公共預算總收入調整爲309272萬元,比年初預算215628萬元增加93644萬元,調增43.4%,其中:

1.本級一般公共預算收入調整爲45500萬元。2019年計劃組織財政收入調整爲93500萬元,按现行财政体制计算,江州区本級一般公共預算收入調整爲45500萬元,比年初預算35262萬元增加10238萬元,調增29%,比上年完成數增加12789萬元,增長39.1%。其中:

1)稅收收入調整爲35550萬元,比年初預算增加5368萬元,調增17.8%,主要稅種調整如下:增值稅調整爲16298萬元,比年初預算减少362萬元,下調2.2%;企業所得稅調整爲3300萬元,比年初預算减少1232萬元,下調27.2%;個人所得稅收入調整爲1050萬元,比年初預算增加229萬元,調增27.9%;契稅調整爲4800萬元,比年初預算增加2240萬元,調增87.5%,主要是房地産短期市場火熱慣性維持,直接帶動房地産業契稅收入。

2)非稅收入調整爲9950萬元,比年初預算增加4870萬元,調增95.9%,主要是專項收入調整爲3648萬元,比年初預算增加1048萬元,調增40.3%;行政性事業收費收入調整爲2350萬元,比年初預算数增加1300萬元,調增123.8%;罰沒收入調整爲1900萬元,比年初預算增加800萬元,調增72.7%;國有資源(資産)有償使用收入調整爲2038萬元,比年初預算增加1708萬元,調增517.6%

2.上級補助收入調整爲213878萬元,比年初預算数154441萬元增加59437萬元,其中:一般性轉移支付收入調整爲123364萬元,比年初預算增加32211萬元;專項轉移支付收入調整爲81722萬元,比年初預算增加28122萬元,比上年完成數增加13094萬元。

3.調入資金調整爲24000萬元,比年初預算增加2000萬元。其中:政府性基金预算調入資金調整爲24000萬元,比年初預算增加4000萬元。国有资本经营预算調入資金調整爲0萬元,比年初預算减少2000萬元。

4.債務轉貸收入調整爲22697萬元,比年初預算增加22697萬元。其中:新增债券资金17697萬元,再融資債券資金5000萬元。

5.上年結余調整爲3197萬元。根據2018年决算批复,上年結余調整爲3197萬元,比年初預算3925萬元減少728萬元。

(二)支出預算調整。

一般公共預算總收入調整後,按照“量入爲出,收支平衡”原則,一般公共預算總支出調整爲309272萬元,比年初預算数215628萬元增加93644萬元,其中:一般公共預算支出調整預算數爲265025萬元,比年初預算增加71693萬元,調增37.1%,比上年完成數230602萬元增加34423萬元,增長14.9%;上解上級支出26196萬元,與年初預算22296萬元增加3900萬元,增漲17.5%,主要是預計稅收收入超收分成上解4000萬元;地方政府債券還本支出調整爲5000萬元,比年初預算增加5000萬元,全部用于償還到期政府債券;補充預算穩定調節基金10388萬元,主要是一般公共預算收入比年初預算超收10388萬元,全部用于補充預算穩定調節基金。收支相抵,年終結余2813萬元,全部爲結轉下年使用的專款。

1.分項目調整情況

1)基本支出調整爲98211萬元,比年初預算数95755萬元增加2456萬元。主要是补发2018年下半年工資標准調整提資1124萬元、補發事業單位獎勵性績效2967萬元、2018年績效考評激勵獎1200萬元;按自治區要求,本年度一般性支出和三公支出分別按6%3%的壓減合計890萬元;機關事業單位養老保險財政補助由4575萬元調減爲1700萬元;原計劃預發的2019年離退休人員生活補助1500萬元、预发的2019年績效獎勵7000萬元和夥食補助2000萬元,受財力影響暫未發放。

2)本級項目支出調整爲24199萬元,比年初預算减少9883萬元。主要是:按實際預算執行情況調整減少部門項目支出6059萬元,調整減少預留專項項目預算支出3824萬元。由于今年以來未發生救災應急等不可預見性開支,因此調整減少年初預算總預備費2000萬元用于人員增支等剛性開支

3)新增債券資金支出17697萬元,其中:用于易地扶貧搬遷項目8700萬元、农村四好公路建设项目1400萬元、园区标准厂房配套项目500萬元。置换一般公共预算支出项目7027萬元(園區標准廠房配套1800萬元、新和镇消防站建设80萬元、那隆镇生态移民搬迁项目335萬元、江州区易地扶贫搬迁项目638萬元、江州区人民医院项目142萬元、江州高中项目4000萬元、四幼教学楼项目32萬元)。

4)上級專項補助資金支出106744萬元。

2.分科目調整情況

1)一般公共服務支出由年初預算的24100萬元調整爲30617萬元,比年初預算增加6517萬元,調增27.0%

2)公共安全支出由年初預算的3603萬元調整爲3851萬元,比年初預算增加248萬元,調增6.9%

3)教育支出由年初預算的35405萬元調整爲41072萬元,比年初預算增加5667萬元,調增16%

4)科學技術支出由年初預算的266萬元調整爲176萬元,比年初預算减少90萬元,调减33.8%

5)文化旅遊體育與傳媒支出1625萬元調整爲660萬元,比年初預算减少965萬元,调减59.4%

6)社會保障和就業支出由年初預算的27337萬元調整爲32857萬元,比年初預算增加5520萬元,調增20.2%

7)衛生健康支出由年初預算的25864萬元調整爲35751萬元,比年初預算增加9887萬元,調增38.2%,主要是上級追加下達国产av在线播放人民醫院建設專項資金5000萬元;

8)節能環保支出由年初預算的1563萬元調整爲1447萬元,比年初預算减少116萬元,调减8%

9)城鄉社區支出由年初預算的8030萬元調整爲13325萬元,比年初預算增加5295萬元,調增65.9%,主要是上級追加下達的專項資金增加,年度開展“三創”活動等各項支出增加;

10)農林水支出由年初預算的37751萬元調整爲65710萬元,比年初預算增加27959萬元,調增74.1%,主要是新增債券資金15797萬元安排用于扶貧易地搬遷項目建設,自治區本級下達新建高標准農田8萬畝及新增高效節水灌溉面積4.5萬畝項目配套資金3800萬元,以及扶贫、“双高”等上级专项追加资金较年初预算大幅增加;

11)交通運輸支出由年初預算的4123萬元調整爲1488萬元,比年初預算减少2635萬元,调减63.9%,主要是上級下達的專項資金減少,本年度農村道路等建設資金從債券和扶貧資金支出,不反映在該科目支出;

12)資源勘探信息等支出由年初預算的486萬元調整爲2350萬元,比年初預算增加1864萬元,調增383.5%,主要是自治區下達鄉村振興資金2000萬元,用于崇左中越边境经济合作区示范项目(一期)(園區路網工程)

13)商業服務業等支出由年初預算的375萬元調整爲337萬元,比年初預算减少38萬元,调减10.1%

14)自然資源海洋氣象等支出由年初預算的4074萬元調整爲27114萬元,比年初預算增加23040萬元,調增565.5%,主要是上級下達了2019年自治區“雙高”糖料蔗基地建設資金23879萬元、黑水河(国产av在线播放新和段)生態保護修複治理工程資金1650萬元以及左江河(国产av在线播放馱盧段)生態保護修複治理工程資金732萬元。

15)住房保障支出由年初預算的6850萬元調整爲3906萬元,比年初預算减少2944萬元,调减43.0%

16)糧油物資儲備支出229萬元調整爲212萬元,比年初預算减少17萬元,调减7.4%

17)預備費支出由年初預算的2000萬元調整爲0萬元;

18)災害防治及應急管理支出由年初預算的801萬元調整爲813萬元,比年初預算增加12萬元,調增1.5%

19)債務付息支出由年初預算的2500萬元調整爲3099萬元,比年初預算增加599萬元,調增24%

20)債務發行費用支出調整爲24萬元,比年初預算增加24萬元;

21)其他支出由年初預算6350萬元調整爲32萬元,比年初預算减少6318萬元,调减99.5%,主要是預留的項目經費按實際用途調整安排到實際支出科目支出

三、政府性基金預算收支調整方案

(一)收入預算調整。

政府性基金預算總收入調整爲33812萬元,比年初預算的28851萬元增加4961萬元,調增17.2%。主要收入調整情況如下:

1.本级政府性基金預算收入調整爲26962萬元,比年初預算增加2262萬元,其中:国有土地收益基金收入调整为600萬元,比年初預算减少400萬元;农业土地开发资金收入调整为400萬元,比年初預算减少300萬元;国有土地使用权出让收入调整为23162萬元,比年初預算增加162萬元;其他政府性基金收入调整为2800萬元,比年初預算增加2800萬元。

2.政府性基金上級補助收入調整爲2768萬元,比年初預算增加2768萬元;

3.上年結余調整4082萬元根據2018年决算批复,政府性基金预算上年結余調整爲4151萬元,比年初預算增加69萬元。

(二)支出預算調整。

政府性基金預算總支出調整爲33812萬元,比年初預算减少4961萬元。具体如下:

1.本級政府性基金預算支出調整爲6759萬元,比年初預算增加1914萬元,其中:社会保障和就业支出调整为875萬元,比年初預算增加326萬元;城乡社区支出调整为4061萬元,比年初預算增加1061萬元;农林水支出调整为0萬元,比年初預算减少150萬元;其他支出调整为1470萬元,比年初預算减少1300萬元;债务付息支出调整为353萬元,比年初預算增加77萬元。

2.調出資金調整爲24000萬元,比年初預算增加4000萬元。

3.收支相抵,政府性基金預算年終結余3053萬元。

四、國有資本經營預算收支調整方案

(一)收入預算調整。

本年度無國有資本經營預算收入發生,故國有資本經營預算總收入調整爲484萬元,为上年结余数。总收入比年初预算减少2500萬元。其中:股利、股息收入调整为0萬元,比年初預算减少2500萬元,主要是国有参股公司崇左东亚糖业公司受搬迁影响,目前处于亏损状况;驮卢东亚糖业公司虽有盈利,考虑同一县级公司相互融资担保等问题,尚未分配股东股利股利。

(二)支出預算調整。

國有資本經營預算總支出調整爲484萬元,比年初預算减少2500萬元。其中:

1.國有資本經營預算支出調整爲420萬元,比年初預算减少380萬元,主要用于瑞土公司注册资本金的投入

2.調出資金0萬元,比年初預算减少2000萬元。

3.收支相抵,年終結余64萬元。

 

上述預算調整方案依據截止20191130日的相關數據制定,年度預算執行終了後,將按相關法律法規要求,向国产av在线播放人民代表大會報告本年度預算執行情況。3

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